PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.214


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TIM S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL TIPO COORPORATIVO POSPAGO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.009
Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 597,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.010  |  Data: 26/02/2024  |  Credor: TIM S.A  |  Valor: R$ 597,96  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.26.011
Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 597,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.009  |  Data: 26/02/2024  |  Credor: TIM S.A  |  Valor: R$ 597,94  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.21.009
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 597,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.005  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: TIM S.A  |  Valor: R$ 597,96  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.18.004
Data: 18/04/2024  |  Valor: R$ 597,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.034  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: TIM S.A  |  Valor: R$ 597,96  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6