Nota de empenho
Emitida:
08/02/2024
08/02/2024
Valor:
R$ 17.710,00
R$ 17.710,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA
DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE MPRECOS PARA FU8TURAS AQUISICOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLIO DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE MPRECOS PARA FU8TURAS AQUISICOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLIO DESTINANDO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.12.008
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 1.035,00
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 1.035,00
Notas Fiscais:
Numero: 744 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 1.035,00
Numero: 744 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 1.035,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.010 | Data: 27/03/2024 | Credor: DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA | Valor: R$ 1.035,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.27.010 | Data: 27/03/2024 | Credor: DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA | Valor: R$ 1.035,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.16.016
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 2.070,00
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 2.070,00
Notas Fiscais:
Numero: 756 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 2.070,00
Numero: 756 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 2.070,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.023 | Data: 19/04/2024 | Credor: DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA | Valor: R$ 2.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.19.023 | Data: 19/04/2024 | Credor: DISTRIBUIDORA BELEZA DE GAS LTDA | Valor: R$ 2.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X