Nota de empenho
Emitida:
06/02/2024
06/02/2024
Valor:
R$ 598.275,00
R$ 598.275,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.20.013
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 160.000,05
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 160.000,05
Notas Fiscais:
Numero: 236 | Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 160.000,05
Numero: 236 | Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 160.000,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.009 | Data: 20/02/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 160.000,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.20.009 | Data: 20/02/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 160.000,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.11.062
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Notas Fiscais:
Numero: 238 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Numero: 238 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.015 | Data: 13/03/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 150.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.13.015 | Data: 13/03/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 150.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.11.062
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Notas Fiscais:
Numero: 238 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Numero: 238 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 272.824,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.004 | Data: 01/04/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 122.824,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.01.004 | Data: 01/04/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 122.824,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.03.011
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 91.000,33
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 91.000,33
Notas Fiscais:
Numero: 240 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 91.000,33
Numero: 240 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 91.000,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.007 | Data: 22/04/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 91.000,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.22.007 | Data: 22/04/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 91.000,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.06.087
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 74.450,13
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 74.450,13
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 74.450,13
Numero: 244 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 74.450,13