Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 59.944,00
R$ 59.944,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P02.08.072
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 5.080,00
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 5.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 4078 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 5.080,00
Numero: 4078 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 5.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.012 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 5.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.20.012 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 5.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.12.019
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 6.426,20
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 6.426,20
Notas Fiscais:
Numero: 4101 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 6.426,20
Numero: 4101 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 6.426,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.018 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 6.426,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.20.018 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 6.426,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.08.084
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 4.210,05
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 4.210,05
Notas Fiscais:
Numero: 4129 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 4.210,05
Numero: 4129 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 4.210,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.020 | Data: 16/04/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 4.210,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.16.020 | Data: 16/04/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 4.210,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564