Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 61.832,00
R$ 61.832,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P02.08.070
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 15.313,90
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 15.313,90
Notas Fiscais:
Numero: 4087 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 15.313,90
Numero: 4087 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 15.313,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.011 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.313,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.20.011 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.313,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.12.017
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 16.846,60
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 16.846,60
Notas Fiscais:
Numero: 4103 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 16.846,60
Numero: 4103 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 16.846,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.017 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 16.846,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.20.017 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 16.846,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.08.082
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 10.637,20
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 10.637,20
Notas Fiscais:
Numero: 4124 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 10.637,20
Numero: 4124 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 10.637,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.019 | Data: 16/04/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 10.637,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.16.019 | Data: 16/04/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 10.637,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564