Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 50.800,00
R$ 50.800,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P02.09.015
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Notas Fiscais:
Numero: 4079 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Numero: 4079 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.050 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 2.584,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P02.20.050 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 2.584,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.09.015
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Notas Fiscais:
Numero: 4079 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Numero: 4079 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 2.590,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.053 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 6,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P02.20.053 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 6,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.13.022
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 4.349,75
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 4.349,75
Notas Fiscais:
Numero: 4102 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.349,75
Numero: 4102 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.349,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.026 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 4.349,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.20.026 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 4.349,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.10.008
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 635,00
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 635,00
Notas Fiscais:
Numero: 4130 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 635,00
Numero: 4130 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 635,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.015 | Data: 16/04/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 635,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.16.015 | Data: 16/04/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 635,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7