Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.945.520,00
R$ 2.945.520,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.036
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 245.460,00
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 245.460,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.053 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 245.460,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.30.053 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 245.460,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.30.027
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 11.151,84
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 11.151,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.036 | Data: 01/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 11.151,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.01.036 | Data: 01/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 11.151,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.28.062
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 294.491,84
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 294.491,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.054 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 294.491,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.28.054 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 294.491,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.27.055
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 354.514,96
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 354.514,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.060 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 354.514,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.27.060 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 354.514,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.27.085
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.035 | Data: 08/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P04.08.035 | Data: 08/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6