PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.078


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.014
Data: 18/01/2024  |  Valor: R$ 2.513,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.054  |  Data: 18/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.513,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.16.050
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 1.274,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.152  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.274,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P02.16.054
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 28.882,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.161  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.882,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.18.023
Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 10.667,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.017  |  Data: 18/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.667,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.18.028
Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 48.975,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.023  |  Data: 18/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 48.975,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.16.034
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 54.042,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.032  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.042,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.16.035
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 11.767,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.034  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.767,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5