Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 90.000,00
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FRANCISNEI AQUINO DA SILVA
FRANCISNEI AQUINO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
Contrato
Liquidações
P02.15.009
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 9.360,00
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 9.360,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.053 | Data: 16/02/2024 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 9.360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.16.053 | Data: 16/02/2024 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 9.360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.11.047
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 6.675,00
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 6.675,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.064 | Data: 11/03/2024 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 6.675,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.064 | Data: 11/03/2024 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 6.675,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.08.059
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 14.675,00
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 14.675,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.048 | Data: 10/04/2024 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.675,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.10.048 | Data: 10/04/2024 | Credor: FRANCISNEI AQUINO DA SILVA | Valor: R$ 14.675,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X