Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 51.816,00
R$ 51.816,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NA UBS DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NA UBS DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P02.01.017
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.026 | Data: 01/02/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P02.01.026 | Data: 01/02/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.06.030
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.041 | Data: 06/03/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P03.06.041 | Data: 06/03/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P03.11.033
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 1.733,00
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 1.733,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.103 | Data: 11/03/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 1.733,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.103 | Data: 11/03/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 1.733,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.04.018
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 1.733,00
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 1.733,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.128 | Data: 10/04/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 1.733,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.10.128 | Data: 10/04/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 1.733,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.08.033
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.027 | Data: 08/04/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P04.08.027 | Data: 08/04/2024 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P05.07.031
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
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