PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.136


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20210427001G
Data:
05/04/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Número:
20210521001E003
Data:
22/02/2023
Valor:
R$ 10.950,00
Liquidações
P02.02.024
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5862  |  Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.119  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.01.010
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5910  |  Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.027  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.03.023
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5953  |  Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.032  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.02.021
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6000  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.048  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.05.089
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6055  |  Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.040  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P07.04.027
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6107  |  Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.005  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.05.031
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6118  |  Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.020  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.02.047
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6181  |  Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.066  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.02.040
Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6235  |  Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.005  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.04.004
Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6289  |  Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.023  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564