Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 10.950,00
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P02.02.024
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5862 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5862 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.119 | Data: 16/02/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.16.119 | Data: 16/02/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.01.010
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5910 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5910 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.027 | Data: 14/03/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.14.027 | Data: 14/03/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.03.023
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5953 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5953 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.032 | Data: 10/04/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.10.032 | Data: 10/04/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.02.021
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6000 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 6000 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 912,50