Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 10.950,00
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P02.01.027
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5865 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5865 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.146 | Data: 16/02/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.16.146 | Data: 16/02/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P03.01.012
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5913 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5913 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.013 | Data: 14/03/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.14.013 | Data: 14/03/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P04.03.020
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5956 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5956 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.024 | Data: 10/04/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.10.024 | Data: 10/04/2024 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.06.028
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 912,50
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6003 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 912,50
Numero: 6003 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 912,50