Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 126, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 126, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA No 126 CENTRO PARAMBU-CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA No 126 CENTRO PARAMBU-CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P01.31.012
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.020 | Data: 15/02/2024 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.15.020 | Data: 15/02/2024 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.01.018
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.040 | Data: 11/03/2024 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.11.040 | Data: 11/03/2024 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.01.024
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.013 | Data: 10/04/2024 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.10.013 | Data: 10/04/2024 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.06.011
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
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