PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 38.824,44
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 007940757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.006
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 3.235,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.011  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.235,37  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.28.009
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 3.264,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.019  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.264,11  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.03.018
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 3.312,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.026  |  Data: 03/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.312,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.17.005
Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 3.312,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.006  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.312,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6