Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.031
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 155,71
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 155,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.020 | Data: 15/01/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 155,71 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.15.020 | Data: 15/01/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 155,71 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.15.032
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 224,22
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 224,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.021 | Data: 15/01/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 224,22 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.15.021 | Data: 15/01/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 224,22 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P02.09.016
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 209,63
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 209,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.028 | Data: 09/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 209,63 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.09.028 | Data: 09/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 209,63 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.12.005
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 200,17
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 200,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.006 | Data: 12/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 200,17 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P03.12.006 | Data: 12/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 200,17 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P04.15.027
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 221,03
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 221,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.022 | Data: 16/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 221,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.16.022 | Data: 16/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 221,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9