PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.028
Data: 15/01/2024  |  Valor: R$ 303,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.001  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 303,59  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.15.030
Data: 15/01/2024  |  Valor: R$ 180,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.003  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 180,68  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.22.002
Data: 22/01/2024  |  Valor: R$ 186,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.027  |  Data: 22/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 186,44  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.22.003
Data: 22/01/2024  |  Valor: R$ 1.146,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.026  |  Data: 22/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.146,68  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.25.001
Data: 25/01/2024  |  Valor: R$ 428,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.001  |  Data: 25/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 428,89  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.15.037
Data: 15/02/2024  |  Valor: R$ 224,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.002  |  Data: 15/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 224,78  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.15.038
Data: 15/02/2024  |  Valor: R$ 400,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.001  |  Data: 15/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 400,67  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.20.001
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 1.601,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.001  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.601,85  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.23.004
Data: 23/02/2024  |  Valor: R$ 459,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.004  |  Data: 26/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 459,86  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.29.003
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 13.296,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.002  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 13.296,50  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.05.001
Data: 05/03/2024  |  Valor: R$ 8.624,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.006  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.624,09  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.14.011
Data: 14/03/2024  |  Valor: R$ 273,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.033  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 273,80  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.14.020
Data: 14/03/2024  |  Valor: R$ 443,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.035  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 443,97  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.20.001
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 1.881,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.002  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.881,71  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.26.016
Data: 26/03/2024  |  Valor: R$ 501,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.043  |  Data: 26/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 501,87  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.27.017
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 8.984,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.020  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.984,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P04.05.021
Data: 05/04/2024  |  Valor: R$ 9.120,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.003  |  Data: 08/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 9.120,28  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.18.015
Data: 18/04/2024  |  Valor: R$ 254,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.028  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 254,77  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.19.003
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 1.768,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.027  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.768,94  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.12.061
Data: 12/04/2024  |  Valor: R$ 529,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.030  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 529,40  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2024  |  Valor: R$ 438,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.002  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 438,55  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4