Nota de empenho
Emitida:
25/08/2021
25/08/2021
Valor:
R$ 2.580,00
R$ 2.580,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA
ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CAIXA DAGUA DE FIBRA E RECUPERACAO HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CAIXA DAGUA DE FIBRA E RECUPERACAO HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.007
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Numero: 2 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.007 | Data: 03/09/2021 | Credor: ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.580,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.03.007 | Data: 03/09/2021 | Credor: ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.580,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X