Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.008
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 66.240,76
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 66.240,76
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P09.13.004
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 9.483,06
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 9.483,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.010 | Data: 14/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 9.483,06 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P09.14.010 | Data: 14/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 9.483,06 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P09.13.006
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 65.734,05
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 65.734,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.003 | Data: 14/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 65.734,05 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.14.003 | Data: 14/09/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 65.734,05 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.05.001
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 1.920,65
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 1.920,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.022 | Data: 05/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.920,65 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P10.05.022 | Data: 05/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.920,65 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.13.129
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 5.302,56
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 5.302,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.024 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.302,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P10.14.024 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.302,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.13.131
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 51.318,92
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 51.318,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.025 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 51.318,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P10.14.025 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 51.318,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3