PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.043


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.12.076
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 1.865,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.104  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.865,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.16.011
Data: 16/08/2021  |  Valor: R$ 2.338,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.023  |  Data: 16/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.338,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.09.015
Data: 09/09/2021  |  Valor: R$ 1.750,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.019  |  Data: 09/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.750,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.18.013
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 1.928,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.024  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.928,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.09.051
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 877,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.027  |  Data: 09/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 877,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.07.032
Data: 07/12/2021  |  Valor: R$ 956,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.025  |  Data: 07/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 956,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X