PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.065


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.015
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 2.040,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.040  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.040,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.18.038
Data: 18/03/2021  |  Valor: R$ 4.542,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.048  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.542,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.20.005
Data: 20/04/2021  |  Valor: R$ 1.458,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.010  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.458,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.17.010
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 2.081,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.052  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.081,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.013
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 1.515,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.083  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.515,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.12.072
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 1.167,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.087  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.167,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.16.013
Data: 16/08/2021  |  Valor: R$ 2.974,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.033  |  Data: 16/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.974,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.09.018
Data: 09/09/2021  |  Valor: R$ 2.922,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.023  |  Data: 09/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.922,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.18.014
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 1.187,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.027  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.187,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6