Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.021
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 2.342,76
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 2.342,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.053 | Data: 18/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.342,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.18.053 | Data: 18/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.342,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.18.013
Data: 18/11/2020 | Valor: R$ 8.059,79
Data: 18/11/2020 | Valor: R$ 8.059,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.097 | Data: 18/11/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.059,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.18.097 | Data: 18/11/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.059,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.10.014
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 4.006,84
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 4.006,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.042 | Data: 10/12/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P12.10.042 | Data: 10/12/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.10.025
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 15.590,61
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 15.590,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.058 | Data: 10/12/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.590,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P12.10.058 | Data: 10/12/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.590,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4