Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.080
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 40.516,57
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 40.516,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.020 | Data: 10/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 40.516,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.10.020 | Data: 10/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 40.516,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.18.016
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 1.869,79
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 1.869,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.047 | Data: 18/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.869,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.18.047 | Data: 18/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.869,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.09.103
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 63.086,67
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 63.086,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.006 | Data: 09/10/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.086,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.09.006 | Data: 09/10/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.086,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.10.013
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 63.147,46
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 63.147,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.053 | Data: 10/11/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.147,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.10.053 | Data: 10/11/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.147,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.10.022
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 31.379,51
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 31.379,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.053 | Data: 10/12/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.379,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.10.053 | Data: 10/12/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.379,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6