Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 15.420,00
R$ 15.420,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.20.027
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 15.420,00
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 15.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 3812 | Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 15.420,00
Numero: 3812 | Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 15.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.034 | Data: 18/09/2020 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 15.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.18.034 | Data: 18/09/2020 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 15.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X