PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.011
Data: 03/04/2020  |  Valor: R$ 8.436,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.040  |  Data: 06/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.436,06  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.03.010
Data: 03/04/2020  |  Valor: R$ 3.915,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.039  |  Data: 06/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.915,31  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.15.006
Data: 15/04/2020  |  Valor: R$ 88,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.026  |  Data: 16/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 88,84  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.15.007
Data: 15/04/2020  |  Valor: R$ 143,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.027  |  Data: 16/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 143,59  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.24.001
Data: 24/04/2020  |  Valor: R$ 278,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.018  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 278,12  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.01.001
Data: 01/04/2020  |  Valor: R$ 4.521,44
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.04.021
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 7.964,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.008  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.964,77  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.04.022
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 4.924,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.006  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.924,37  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.15.013
Data: 15/05/2020  |  Valor: R$ 142,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.023  |  Data: 19/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 142,61  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.19.005
Data: 19/05/2020  |  Valor: R$ 95,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.026  |  Data: 19/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 95,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.21.013
Data: 21/05/2020  |  Valor: R$ 46,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.003  |  Data: 25/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 46,33  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.21.014
Data: 21/05/2020  |  Valor: R$ 1.001,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.002  |  Data: 25/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.001,09  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P06.01.002
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 3.537,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.025  |  Data: 01/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.537,04  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P06.01.003
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 6.046,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.024  |  Data: 01/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.046,84  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P06.01.015
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 6.512,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.028  |  Data: 01/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.512,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P06.01.018
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 2.345,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.026  |  Data: 01/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.345,06  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4