Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.12.012
Data:
12/02/2020
|
Valor: R$ 690,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.005 | Data:
12/02/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 690,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.20.009
Data:
20/04/2020
|
Valor: R$ 930,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.010 | Data:
20/04/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 930,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.13.049
Data:
13/05/2020
|
Valor: R$ 950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.041 | Data:
13/05/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 950,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.15.074
Data:
15/06/2020
|
Valor: R$ 928,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.024 | Data:
15/06/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 928,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.13.092
Data:
13/07/2020
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.063 | Data:
13/07/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.09.099
Data:
09/10/2020
|
Valor: R$ 108,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.004 | Data:
09/10/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 108,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.20.016
Data:
20/10/2020
|
Valor: R$ 1.452,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.056 | Data:
20/10/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.452,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.18.006
Data:
18/11/2020
|
Valor: R$ 1.203,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.082 | Data:
18/11/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.203,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.10.013
Data:
10/12/2020
|
Valor: R$ 1.780,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.040 | Data:
10/12/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.780,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.29.042
Data:
29/12/2020
|
Valor: R$ 957,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.025 | Data:
29/12/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 957,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6