Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 54.224,00
R$ 54.224,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.010
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 2.950,00
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 2.950,00
Notas Fiscais:
Numero: 95225 | Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 2.950,00
Numero: 95225 | Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 2.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.043 | Data: 07/02/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 2.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.07.043 | Data: 07/02/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 2.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.22.009
Data: 22/06/2020 | Valor: R$ 1.536,00
Data: 22/06/2020 | Valor: R$ 1.536,00
Notas Fiscais:
Numero: 99066 | Data: 18/06/2020 | Valor: R$ 1.536,00
Numero: 99066 | Data: 18/06/2020 | Valor: R$ 1.536,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.053 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 1.536,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.21.053 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 1.536,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.14.003
Data: 14/07/2020 | Valor: R$ 3.840,00
Data: 14/07/2020 | Valor: R$ 3.840,00
Notas Fiscais:
Numero: 99860 | Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 3.840,00
Numero: 99860 | Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 3.840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.058 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 3.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.21.058 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 3.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.13.019
Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 3.540,00
Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 100988 | Data: 12/08/2020 | Valor: R$ 3.540,00
Numero: 100988 | Data: 12/08/2020 | Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.015 | Data: 21/08/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.21.015 | Data: 21/08/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 3.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X