Nota de empenho
Emitida:
10/09/2019
10/09/2019
Valor:
R$ 5.360,84
R$ 5.360,84
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.20.023
Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 5.360,84
Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 5.360,84
Notas Fiscais:
Numero: 21537 | Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 5.360,84
Numero: 21537 | Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 5.360,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.076 | Data: 07/10/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 5.360,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.07.076 | Data: 07/10/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 5.360,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564