Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 212.912,50
R$ 212.912,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.20.008
Data: 20/05/2019 | Valor: R$ 67.156,50
Data: 20/05/2019 | Valor: R$ 67.156,50
Notas Fiscais:
Numero: 135 | Data: 20/05/2019 | Valor: R$ 67.156,50
Numero: 135 | Data: 20/05/2019 | Valor: R$ 67.156,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.044 | Data: 27/05/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 67.156,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.27.044 | Data: 27/05/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 67.156,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.01.035
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 34.915,50
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 34.915,50
Notas Fiscais:
Numero: 140 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 34.915,50
Numero: 140 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 34.915,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.006 | Data: 04/07/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 34.915,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.04.006 | Data: 04/07/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 34.915,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.21.009
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 30.207,50
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 30.207,50
Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 30.207,50
Numero: 143 | Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 30.207,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.014 | Data: 28/08/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 30.207,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.28.014 | Data: 28/08/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 30.207,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.25.003
Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 44.318,00
Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 44.318,00
Notas Fiscais:
Numero: 150 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 44.318,00
Numero: 150 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 44.318,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.026 | Data: 25/09/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 44.318,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.25.026 | Data: 25/09/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 44.318,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.21.010
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Notas Fiscais:
Numero: 152 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Numero: 152 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.036 | Data: 23/10/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 24.314,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.23.036 | Data: 23/10/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 24.314,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.21.010
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Notas Fiscais:
Numero: 152 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Numero: 152 | Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 36.315,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.008 | Data: 03/12/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 7.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P12.03.008 | Data: 03/12/2019 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 7.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065