Nota de empenho
Emitida:
19/03/2019
19/03/2019
Valor:
R$ 4.756,33
R$ 4.756,33
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.016
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 4.756,33
Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 4.756,33
Notas Fiscais:
Numero: 40690 | Data: 22/03/2019 | Valor: R$ 4.756,33
Numero: 40690 | Data: 22/03/2019 | Valor: R$ 4.756,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.029 | Data: 04/04/2019 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 4.756,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P04.04.029 | Data: 04/04/2019 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 4.756,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4