Nota de empenho
Emitida:
04/02/2019
04/02/2019
Valor:
R$ 15.853,10
R$ 15.853,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP
F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.004
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 15.853,10
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 15.853,10
Notas Fiscais:
Numero: 2184 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 15.853,10
Numero: 2184 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 15.853,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.009 | Data: 04/04/2019 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 15.853,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P04.04.009 | Data: 04/04/2019 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 15.853,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0