Nota de empenho
Emitida:
30/01/2019
30/01/2019
Valor:
R$ 632,00
R$ 632,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LUCAS DE ALMEIDA SOUSA
LUCAS DE ALMEIDA SOUSA
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE REVESTIMENTO ASFALTICO NA CAIXA DAGUA DA LOCALIDADE DE JUAZEIRO, REVESTIMENTO COM MANTA ASFALTICA NA CAIXA DAGUA NAS LOCALIDADES DE MORADA NOVA E SOSSEGO, SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE CLORO NA CASA DE QUIMICA DA ADUTORA DE MONTE SION E SUBSTITUICAO DE TUBOS NA REDE DE DISTRIBUICAO NAS LOCALIDADES DE QUEIMADA GRANDE, PUIU E OITICICA. JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE REVESTIMENTO ASFALTICO NA CAIXA DAGUA DA LOCALIDADE DE JUAZEIRO, REVESTIMENTO COM MANTA ASFALTICA NA CAIXA DAGUA NAS LOCALIDADES DE MORADA NOVA E SOSSEGO, SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE CLORO NA CASA DE QUIMICA DA ADUTORA DE MONTE SION E SUBSTITUICAO DE TUBOS NA REDE DE DISTRIBUICAO NAS LOCALIDADES DE QUEIMADA GRANDE, PUIU E OITICICA. JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.001
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 632,00
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 632,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.012 | Data: 08/02/2019 | Credor: LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | Valor: R$ 632,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.08.012 | Data: 08/02/2019 | Credor: LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | Valor: R$ 632,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1