Nota de empenho
Emitida:
22/01/2019
22/01/2019
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE SOLDAS, ELETRICOS E REVISAO EM GERAL NOS VEICULOS CACAMBA HWX-0621, TRATOR 235, TRATOR 265, PATROL 120 B, RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PALIO HYX-5838, PALIO HYX-2808, FIESTA ORN-3686 E GM D20 HVK-0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SOLDAS, ELETRICOS E REVISAO EM GERAL NOS VEICULOS CACAMBA HWX-0621, TRATOR 235, TRATOR 265, PATROL 120 B, RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PALIO HYX-5838, PALIO HYX-2808, FIESTA ORN-3686 E GM D20 HVK-0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.020
Data: 04/02/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 04/02/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 836 | Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 836 | Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.015 | Data: 05/02/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.05.015 | Data: 05/02/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1