Nota de empenho
Emitida:
20/11/2018
20/11/2018
Valor:
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE TORNEIRO, SERVICO DE MOTOR E SERVICOS EM GERAL, HIDRAULICOS E ELETRICOS COM PRESSUPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOS MF-4292, TRATOR 290, TRATOR 292, TRATOR 295, F12000 DE PLACAS HVS-1413 E BASCULANTE DE PLACAS NGL-2682, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE TORNEIRO, SERVICO DE MOTOR E SERVICOS EM GERAL, HIDRAULICOS E ELETRICOS COM PRESSUPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA 416E, TRATOS MF-4292, TRATOR 290, TRATOR 292, TRATOR 295, F12000 DE PLACAS HVS-1413 E BASCULANTE DE PLACAS NGL-2682, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.020
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.400,00
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 820 | Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 1.400,00
Numero: 820 | Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.007 | Data: 05/12/2018 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P12.05.007 | Data: 05/12/2018 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1