Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
02/07/2018
Valor:
R$ 543.411,44
R$ 543.411,44
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE PAVIMETACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SERRA DAS MOCAS, CONFORME O CONVENIO 841795/2016,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE PAVIMETACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SERRA DAS MOCAS, CONFORME O CONVENIO 841795/2016,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa para execucao dos servicos de pavimentacao em Pedra Tosca nas localidades de Serra do Meio e serra das Mocas conforme convenio n 841792/2016 e 841795/2016 para atendimento a Secretaria de Instrutura e Desenvolvimento Economico do
Contratacao de empresa para execucao dos servicos de pavimentacao em Pedra Tosca nas localidades de Serra do Meio e serra das Mocas conforme convenio n 841792/2016 e 841795/2016 para atendimento a Secretaria de Instrutura e Desenvolvimento Economico do
Contrato
Liquidações
P07.20.040
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.002 | Data: 07/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 509.176,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1
Numero: P08.07.002 | Data: 07/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 509.176,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1
Liquidações
P07.20.040
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.074 | Data: 06/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.151,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1
Numero: P08.06.074 | Data: 06/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.151,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1
Liquidações
P07.20.040
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.075 | Data: 06/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.151,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1
Numero: P08.06.075 | Data: 06/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.151,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1
Liquidações
P07.20.040
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Numero: 22 | Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 543.411,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.076 | Data: 06/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 17.932,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1
Numero: P08.06.076 | Data: 06/08/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 17.932,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.965-1