Nota de empenho
Emitida:
04/06/2018
04/06/2018
Valor:
R$ 1.036,00
R$ 1.036,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
JOSE PEDRO FILHO
JOSE PEDRO FILHO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DIDATICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DIDATICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.029
Data: 18/06/2018 | Valor: R$ 1.036,00
Data: 18/06/2018 | Valor: R$ 1.036,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.005 | Data: 19/06/2018 | Credor: JOSE PEDRO FILHO | Valor: R$ 1.036,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.19.005 | Data: 19/06/2018 | Credor: JOSE PEDRO FILHO | Valor: R$ 1.036,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6