Nota de empenho
Emitida:
10/04/2018
10/04/2018
Valor:
R$ 243,20
R$ 243,20
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS COM FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS COM FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.005
Data: 18/04/2018 | Valor: R$ 243,20
Data: 18/04/2018 | Valor: R$ 243,20
Notas Fiscais:
Numero: 22959 | Data: 16/04/2018 | Valor: R$ 243,20
Numero: 22959 | Data: 16/04/2018 | Valor: R$ 243,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.041 | Data: 20/04/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 243,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.20.041 | Data: 20/04/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 243,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1