PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.20.013


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/03/2018
Valor:
R$ 230.358,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE QUEIMADA GRANDE E BAIRRO ALTO BELA VISTA (DIVERSAS RUAS) NO MUNICIPIO, CONFORME PT 1025835-60. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20170317001I
Data:
15/03/2017
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONFORME OS PTS N 1025843-21 1025835-60 1025837-09 1027918-49 E 1025844-46
Contrato
Número:
20170505002I002
Data:
02/03/2018
Valor:
R$ 1.873.852,55
Liquidações
P03.27.004
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 230.358,40
Notas Fiscais:
Numero: 72  |  Data: 22/03/2018  |  Valor: R$ 230.358,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.006  |  Data: 09/04/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 228.976,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.065-0
Liquidações
P03.27.004
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 230.358,40
Notas Fiscais:
Numero: 72  |  Data: 22/03/2018  |  Valor: R$ 230.358,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.007  |  Data: 09/04/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 1.382,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.065-0