Nota de empenho
Emitida:
15/03/2018
15/03/2018
Valor:
R$ 1.489,00
R$ 1.489,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
MAURICIO POSSIDONIO MENEZES
MAURICIO POSSIDONIO MENEZES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.004
Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 1.489,00
Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 1.489,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.489,00
Numero: 1 | Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.489,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.001 | Data: 04/04/2018 | Credor: MAURICIO POSSIDONIO MENEZES | Valor: R$ 1.489,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P04.04.001 | Data: 04/04/2018 | Credor: MAURICIO POSSIDONIO MENEZES | Valor: R$ 1.489,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4