PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.056


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remuneracao e aperfeicoamento dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Educacao Basica)
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM INSS PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.030
Data: 16/03/2018  |  Valor: R$ 64.770,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.015  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 64.770,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.16.026
Data: 16/04/2018  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.091  |  Data: 16/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.17.012
Data: 17/08/2018  |  Valor: R$ 17.704,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.022  |  Data: 17/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.704,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.18.030
Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.030  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.16.031
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 4.750,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.018  |  Data: 16/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.19.019
Data: 19/11/2018  |  Valor: R$ 52.775,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.039  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 52.775,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4