Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
01/02/2018
Valor:
R$ 7.630,00
R$ 7.630,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.027
Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.041 | Data: 21/03/2018 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P03.21.041 | Data: 21/03/2018 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P04.06.024
Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.077 | Data: 16/04/2018 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P04.16.077 | Data: 16/04/2018 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537