Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P01.10.013
Data:
10/01/2018
|
Valor: R$ 57.660,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.093 | Data:
10/01/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.660,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.09.011
Data:
09/02/2018
|
Valor: R$ 42.339,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.049 | Data:
09/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 42.339,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6