Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.001
Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 169,93
Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 169,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.027 | Data: 05/02/2018 | Credor: OI MOVEL S.A. | Valor: R$ 169,93 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.05.027 | Data: 05/02/2018 | Credor: OI MOVEL S.A. | Valor: R$ 169,93 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4