PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.001
Data: 12/01/2018  |  Valor: R$ 48,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.006  |  Data: 15/01/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 48,75  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.01.040
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 35,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.007  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 35,87  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.01.041
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 48,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.008  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 48,75  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.01.042
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 48,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.009  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 48,75  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.21.002
Data: 21/05/2018  |  Valor: R$ 12,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.004  |  Data: 21/05/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 12,85  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.23.004
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 25,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.004  |  Data: 23/05/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 25,07  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P06.18.014
Data: 18/06/2018  |  Valor: R$ 36,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.006  |  Data: 18/06/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 36,35  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P08.01.005
Data: 01/08/2018  |  Valor: R$ 36,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.002  |  Data: 02/08/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 36,91  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P08.15.007
Data: 15/08/2018  |  Valor: R$ 36,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.053  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 36,97  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P09.19.012
Data: 19/09/2018  |  Valor: R$ 37,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.019  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 37,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.16.018
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 36,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.028  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 36,97  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 36,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.014  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 36,97  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.18.017
Data: 18/12/2018  |  Valor: R$ 37,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.030  |  Data: 18/12/2018  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 37,78  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4