Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.06.003
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 54,77
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 54,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.024 | Data: 06/12/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 54,77 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.06.024 | Data: 06/12/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 54,77 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.12.013
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 102,02
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 102,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.009 | Data: 13/12/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 102,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.13.009 | Data: 13/12/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 102,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9