PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.25.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
25/10/2017
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.007
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 124,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.007  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: TELEMAR  |  Valor: R$ 124,52  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.10.016
Data: 10/11/2017  |  Valor: R$ 100,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.008  |  Data: 10/11/2017  |  Credor: TELEMAR  |  Valor: R$ 100,34  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.05.032
Data: 05/12/2017  |  Valor: R$ 100,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.025  |  Data: 06/12/2017  |  Credor: TELEMAR  |  Valor: R$ 100,34  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.06.002
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 174,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.023  |  Data: 06/12/2017  |  Credor: TELEMAR  |  Valor: R$ 174,80  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9