Emitida:
02/10/2017
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Credor:
AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE VILA ISABEL, SERRA DOS BATISTAS,
SANTA RITA E TABULEIRO, CONFORME PT:390.249-27. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
21/06/2017
Valor:
R$ 3.139.030,17
Liquidações
P10.04.018
Data:
04/10/2017
|
Valor: R$ 3.082,74
Notas Fiscais:
Numero: 125 |
Data:
04/10/2017
| Valor: R$ 3.082,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.015 | Data:
10/10/2017
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 18,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0
Liquidações
P10.04.018
Data:
04/10/2017
|
Valor: R$ 3.082,74
Notas Fiscais:
Numero: 125 |
Data:
04/10/2017
| Valor: R$ 3.082,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.016 | Data:
10/10/2017
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 3.064,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0
Liquidações
P10.04.017
Data:
04/10/2017
|
Valor: R$ 156.917,26
Notas Fiscais:
Numero: 124 |
Data:
04/10/2017
| Valor: R$ 156.917,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.013 | Data:
10/10/2017
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 941,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0
Liquidações
P10.04.017
Data:
04/10/2017
|
Valor: R$ 156.917,26
Notas Fiscais:
Numero: 124 |
Data:
04/10/2017
| Valor: R$ 156.917,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.014 | Data:
10/10/2017
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 155.975,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0