Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 5.790,00
R$ 5.790,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA.
SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TINTAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TINTAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.016
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 5.790,00
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 5.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 87897 | Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 5.790,00
Numero: 87897 | Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 5.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.012 | Data: 13/10/2017 | Credor: SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA. | Valor: R$ 5.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.13.012 | Data: 13/10/2017 | Credor: SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA. | Valor: R$ 5.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065