Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA.
REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.015
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 168,20
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 168,20
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.10.016
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 388,62
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 388,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.004 | Data: 10/07/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 388,62 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.10.004 | Data: 10/07/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 388,62 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.14.014
Data: 14/07/2017 | Valor: R$ 163,08
Data: 14/07/2017 | Valor: R$ 163,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.010 | Data: 14/07/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 163,08 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.14.010 | Data: 14/07/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 163,08 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.11.003
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 232,94
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 232,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.002 | Data: 11/08/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 232,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.11.002 | Data: 11/08/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 232,94 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.20.014
Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 432,25
Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 432,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.012 | Data: 03/10/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 432,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.03.012 | Data: 03/10/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 432,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.16.003
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 114,91
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 114,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.027 | Data: 16/10/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 114,91 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.16.027 | Data: 16/10/2017 | Credor: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 114,91 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1