PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 6.300,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.011
Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1386  |  Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.065  |  Data: 16/05/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.03.056
Data: 03/05/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1422  |  Data: 03/05/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.043  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.05.019
Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1465  |  Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.041  |  Data: 13/07/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.02.011
Data: 02/08/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1526  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.089  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.03.021
Data: 03/07/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1484  |  Data: 03/07/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.005  |  Data: 18/08/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.05.006
Data: 05/09/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1594  |  Data: 04/09/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.002  |  Data: 13/12/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.04.003
Data: 04/10/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1662  |  Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.019  |  Data: 18/10/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.06.002
Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1683  |  Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.037  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.05.001
Data: 05/12/2017  |  Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1744  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 700,00