Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 44.313,03
R$ 44.313,03
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA, REFERENTE AO MAPP 4775 CONVENIO 026/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA, REFERENTE AO MAPP 4775 CONVENIO 026/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP No 4775 PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP No 4775 PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P06.01.018
Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Notas Fiscais:
Numero: 100339 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Numero: 100339 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.001 | Data: 11/06/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 42.584,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Numero: P06.11.001 | Data: 11/06/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 42.584,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Liquidações
P06.01.018
Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Notas Fiscais:
Numero: 100339 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Numero: 100339 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.002 | Data: 11/06/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 1.462,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Numero: P06.11.002 | Data: 11/06/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 1.462,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Liquidações
P06.01.018
Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Notas Fiscais:
Numero: 100339 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Numero: 100339 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 44.313,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.003 | Data: 11/06/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 265,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Numero: P06.11.003 | Data: 11/06/2021 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 265,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3